1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-416-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MEMO 130, EQ INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 540724-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10049 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la circular n°34, del ministerio de hacienda. Establece que las instituciones del área de salud, pueden formalizar el pago de las facturas en un plazo de 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 304304 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSOL S A Razón Social MARSOL S A R.U.T. 91.443.000-3 Sucursal MARSOL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111501 Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas 1 Unidad 1471364, Convenio de mantenimiento preventivo de Equipos de la Central de Alimentación y Lavandería, LINEA NUMERO 1 CONFORME DETALLE DE EQUIPOS. 1471364, Convenio Mantención Equipos UCA, Lavandería y casino HPM. $ 1.601.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.601.600 $ 1.601.600

Total Neto	$ 1.601.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.304
TOTAL OC	$ 1.905.904