1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-563-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SOL 56, MANTENCION, BISAGRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la circular n°34, del ministerio de hacienda. Establece que las instituciones del área de salud, pueden formalizar el pago de las facturas en un plazo de 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 86735 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ANTONIO Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO S. A. R.U.T. 96.537.940-1 Sucursal JAIME ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 100 Juego 0020735, BISAGRA 3200 UDI (SP798/T) NG 3 UNI 0020735, BISAGRA 3200 UDI (SP798/T) NG 3 UNI $ 4.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.500 $ 456.500

Total Neto	$ 456.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.735
TOTAL OC	$ 543.235