1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-652-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO LICITACION 540724-16-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 540724-16-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La modalidad de pago será 45 días. El Servicio de salud está autorizado por la Ley 20.981 del año 2016 para el presupuesto del sector público año 2017, de acuerdo a partida 16, glosa 02, letra d para efectuar pago dentro de 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 964440 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Homes Silva Razón Social LUIS ALBERTO HOMES SILVA R.U.T. 7.131.442-1 Sucursal Luis Alberto Homes Silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 90 Metro Cúbico 90 m3 de acuerdo a especificaciones tecnicas adjunta y detalle de entrega. LEÑA DE ULMO SECO $ 56.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.076.000 $ 5.076.000

Total Neto	$ 5.076.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 964.440
TOTAL OC	$ 6.040.440