1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-764-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SOL 179, EQ INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO CALDERA BI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la circular n°34, del ministerio de hacienda. Establece que las instituciones del área de salud, pueden formalizar el pago de las facturas en un plazo de 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 593877,5622 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Energía del Sur Razón Social ENERGIA DEL SUR LTDA R.U.T. 76.835.720-k Sucursal Energía del Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101833 Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Unidad 9320298, Mantencion preventiva caldera BIOMASA conforme contrato R°3920 que aprueba contrato. 27/11/2017 valor uf 26.715,14 9320298, Mantencion preventiva caldera BIOMASA conforme contrato R°3920 que aprueba contrato. 27/11/2017 valor uf 26.715,14 $ 3.125.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.125.671 $ 3.125.671

Total Neto	$ 3.125.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.878
TOTAL OC	$ 3.719.549