1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-825-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SOL 31, MANT. E INFRAESTRUCTURA, BISAGRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la circular n°34, del ministerio de hacienda. Establece que las instituciones del área de salud, pueden formalizar el pago de las facturas en un plazo de 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 131480 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ANTONIO Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO S. A. R.U.T. 96.537.940-1 Sucursal JAIME ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 100 Juego BISAGRA 3200 DUI (SP798/T) NG 3 UNI BISAGRA 3200 DUI (SP798/T) NG 3 UNI $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.000 $ 692.000

Total Neto	$ 692.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.480
TOTAL OC	$ 823.480