1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5408-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5408-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5408-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL D-4 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Magallanes N° 1860, Población Magisterio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Magallanes N° 1860, Población Magisterio Comuna Arica Impuesto 59375 Dirección de Envío de la Factura Magallanes N° 1860, Población Magisterio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MERCADERIA ENTREGA DE MERCADERIA:ESCUELA D-4."REPÚBLICA DE ISRAEL".DIRECCIÓN:MAGALLANES Nº1860.POBLACIÓM MAGISTERIO .ARICA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GlobalToner Razón Social ABEL ANGEL CEA GOMEZ R.U.T. 10.738.256-9 Sucursal GlobalToner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 25 Unidad TINTAS DUPLO INK 544 NET 600 MQ.ORIGINAL.   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500

Total Neto	$ 312.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.375
TOTAL OC	$ 371.875