1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5408-7-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Cerámica pasillos Escuela D-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL D-4 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Magallanes N° 1860, Población Magisterio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Magallanes N° 1860, Población Magisterio Comuna Arica Impuesto 123499,7568 Dirección de Envío de la Factura Magallanes N° 1860, Población Magisterio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2012 Título Descripción Incliye detalle de la compra Se incluye 33 sacos de 25 kilos de adhesivo en polvo, marca Topex y costo de Flete por traslado  5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 144   (817811) CERÁMICA CELIMA NIEVE 30X30 822823 (817811) CERÁMICA CELIMA NIEVE 30X30; Código: 91516-5;Región : XV $ 4.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.264 $ 663.264

Total Neto	$ 663.264
Descuento	$ 13.265
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 773.499