1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1041-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PARA PUBLICACIONES EN DIARIOS EN PAPEL Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DIGITALES PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81166 del sistema edelfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno Comuna Osorno Impuesto 34476,697 Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Diario Austral Temuco Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Diario Austral Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 1 Unidad AVISO DE DEFUNCION DE 5,4 CMS DE ALTO X 12,3 CMS DE ANCHO DE LUNES A VIERNES   $ 181.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.456 $ 181.456

Total Neto	$ 181.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.477
TOTAL OC	$ 215.933