1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1063-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales Alumbrado interior Ed. de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-151-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 26130,5461 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 35 Unidad AMPOLLETAS ECONOMICAS DE 20 WATTS   $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.170 $ 51.176 39101605 ampolletas fluorescentes 50 Unidad AMPOLLETAS LUZ BLANCA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.824 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad CAJA TUBOS FLUORESCENTES PHI 36 WATTS   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad CAJA DE PARTIDORES UNIVERSALES   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 39121311 Accesorios eléctricos 3 Unidad BALLATTS DE 36 WATTS   $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.102 $ 6.101

Total Neto	$ 137.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.131
TOTAL OC	$ 163.660