Orden de Compra. Nº5413-110-CM15 "JORNADA PROYECTO ULA1306."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-110-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2015
Nombre de la Orden de Compra JORNADA PROYECTO ULA1306.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Los Lagos
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 111692,032
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Truyaca Turismo Ltda.
Razón Social TRUYACA TURISMO LIMITADA
R.U.T. 77.882.960-6
Sucursal Truyaca Turismo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
2239-11-LP10
Centros de conferencias2 (672385) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 01 A 20 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA 672385(672385) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 01 A 20 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : X $ 100.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.200 $ 201.200
90101603
2239-11-LP10
Servicios de catering24 (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1 672480(672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1; Código: ;Región : X $ 6.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.608 $ 166.608
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra96 (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482(672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : X $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.008 $ 367.008
Total Neto $ 734.816
Descuento $ 146.963
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.692
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 699.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.