1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1133-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-153-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74844 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 46694,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Betsy Ana Razón Social BETSY ANA MANRÍQUEZ CÁRDENAS R.U.T. 10.999.058-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Betsy Ana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad no definida SE SOLICITA EL SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE BREAK BETSY ANA MANRIQUEZ CARDENAS RUT: 10.999.058-2, YA QUE SE ENCUENTRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Y QUE LO APRUEBA SEGUN D.U. N° 3790/2022.- MENU 2   $ 3.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.760 $ 245.760

Total Neto	$ 245.760
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TOTAL OC	$ 292.454