1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1135-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO Y ANEXO PRÓRROGA SERV. EXTERNO SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-35-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 2120337,68 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Eugenia Razón Social Servicios Integrales SAP SPA R.U.T. 76.653.081-8 Sucursal Sandra Eugenia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida PRORROGA POR 2 MESES ADICIONALES AL CONTRATO VIGENTE DE LA LICITACION "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" ID: 5413-35-LP17 .   $ 11.159.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.159.672 $ 11.159.672

Total Neto	$ 11.159.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.120.338
TOTAL OC	$ 13.280.010