1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-12029-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PROMOCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Los Lagos Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 84075 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADGM Razón Social ADGM GIFTS & PREMIUMS S A R.U.T. 99.554.590-K Sucursal ADGM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Regalos publicitarios 250 Unidad no definida   MUG PVC CON TAPA , COLOR AZUL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 Regalos publicitarios 20 Unidad   MUG TERMICO ROJO CON TAPA , BASE PROTECTORA , INTERIOR METALICO MANGO. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 Tarjeteros 50 Unidad   PORTA TARJETAS METALICOS DE BOLSILLO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500

Total Neto	$ 442.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.075
TOTAL OC	$ 526.575