1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1218-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SASERVI 35363 - SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Los Lagos Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OrgoCultura Razón Social INVERSIONES EL EMBALSE SA R.U.T. 96.570.870-7 Sucursal OrgoCultura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 120 Unidad no definida   COFFEE, 2 DIARIOS POR DOS DIAS, 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE, 10:30 16:00 HRS., CAFE, TE, LECHE, JUGOS, GALLETAS, KUCHEN. SANDWICG, BROCHETAS DE FRUTAS, YOGURT CON FRUTA NATURAL Y FRUTOS SECOS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600