1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1246-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-151-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 41691,3884 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 4 Unidad BALLATS ELECTRONICOS 2X36 WATTS   $ 6.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.472 $ 24.471 39121311 Accesorios eléctricos 40 Unidad BALLATS 1X36 WATTS   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.720 $ 85.714 39121311 Accesorios eléctricos 200 Unidad PARTIDORES UNIVERSALES   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227 39121311 Accesorios eléctricos 200 Unidad CABLE EVA 2,5 M/M COLOR ROJO Y BLANCO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017

Total Neto	$ 219.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.691
TOTAL OC	$ 261.119