1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1254-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-188-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-188-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Los Lagos Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 495083 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALMO -RED LTDA. Razón Social REDES Y SERVICIOS PARA EMPRESAS DE ACUICULTURA Y P R.U.T. 78.189.650-0 Sucursal SALMO -RED LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70101510 Redes de pesca 1 Unidad Servicios de lavado , desinfección y reparación de 9 redes de cultico (6 redes de 20x20x15 en 11/2", 1 red de 20x20x15 en 1" y 2 redes de 20x20x15 en 2") y 2 pajareras. Se debe contemplar retiro y devolución en Centro Cultivo Metri.   $ 2.605.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605.700 $ 2.605.700

Total Neto	$ 2.605.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.083
TOTAL OC	$ 3.100.783