1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1320-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2014 Nombre de la Orden de Compra DEL CARMEN ULLOA VALDEBENITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Los Lagos Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 39915,96638647 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA ULLOA VALDEBENITO Razón Social VERONICA DEL CARMEN ULLOA VALDEBENITO R.U.T. 9.082.100-8 Sucursal VERONICA ULLOA VALDEBENITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 100 Unidad no definida Se solicita compra de servicio coffee break para Seminario de la Dirección Inv y TT. 14 de Octubre 2014 Puerto Montt. Se adjunta programa e invitación   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
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IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000