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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5413-1347-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación 02 DE OCTUBRE 2024, Universidad de Los Lagos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5413-23-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS OSORNO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
80441,8485 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gastronomiaalicia |
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Razón Social |
ALICIA ESTER GARCÍA CANO
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R.U.T. |
8.489.554-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gastronomiaalicia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2 DE OCTUBRE 2024, PARA 90 PERSONAS A LAS 16:00 HORAS, AULA MAGNA ULAGOS OSORNO | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2 DE OCTUBRE 2024, PARA 90 PERSONAS A LAS 16:00 HORAS, AULA MAGNA ULAGOS OSORNO |
$ 423.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 423.378
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$ 423.378
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Total Neto
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$ 423.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.442
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$ 503.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.