1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1410-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación (coffie) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 70680 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL UKG LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ULRICH KRAUSE GRONWALD Y COMPAN R.U.T. 78.111.540-1 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL UKG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 4 Unidad Arriendo de salón para realizar capacitación "Esc. de Liderazgo" los días 06 - 07 de noviembre y 04 - 05 de diciembre de 2015, en la jornada de la tarde de 14:00 a 18:00 hrs.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 60 Unidad Coffe break para 15 personas diarias a ser servido los días 06 y 07 de noviembre y el 04 y 05 de diciembre de 2015, en la jornada de la tarde a las 16:30 hrs. (café, tapaditos, jugo, galletas, queque).   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.680
TOTAL OC	$ 442.680