1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-143-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO SERVICIO DESRATIZACIÓN ULAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-75-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SASERVI 72322 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 288800 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bye Mouse Razón Social ESTEBAN GUILLERMO SALDIVIA LEAL R.U.T. 11.923.621-5 Sucursal Bye Mouse Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 19 Mes “SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN RASTREROS Y SANITIZACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS”, POR UN PERIODO A CONTAR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2024.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.000 $ 1.520.000

Total Neto	$ 1.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.800
TOTAL OC	$ 1.808.800