1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1464-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-163-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-163-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 29980953,882192 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES FABIAN OLIVERA Razón Social FABIAN ALEJANDRO OLIVERA PAILALEF R.U.T. 16.584.529-3 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES FABIAN OLIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Mes CONTRATACIÓN SERVICIO EXTERNO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SERVICIO DE SEGURIDAD VALOR TOTAL MENSUAL $ 13.149.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.794.492 $ 157.794.494

Total Neto	$ 157.794.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.980.954
TOTAL OC	$ 187.775.448