1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1680-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-119-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-119-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación avda fuchloscher 1305 Comuna Osorno Impuesto 1230991 Dirección de Envío de la Factura avda fuchloscher 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Melillanca Huenuanca Razón Social Marcelo Melillanca Huenuanca R.U.T. 16.256.444-7 Sucursal Marcelo Melillanca Huenuanca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POZO PROFUNDO CAMPUS CHUYACA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Mantención, limpieza de pozo profundo. según especificaciones técnicas. Valor incluye gastos generales, utilidad e impuesto IVA. $ 6.478.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.478.900 $ 6.478.900

Total Neto	$ 6.478.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.230.991
TOTAL OC	$ 7.709.891