Orden de Compra. Nº5413-172-SE25 "COMPRA PASAJES INTERNACIONALES, CONVENIO SUMINISTR"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-172-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PASAJES INTERNACIONALES, CONVENIO SUMINISTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-115-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79451 del sistema Edelfo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaCompra de pasajes de avión proveedor Turismo Zahr, rut: 76.153.125-5, Puerto Montt-Santiago-Madrid-Santiago-Osorno, salida el 31-03-2025, regreso 06-04-2025; pasajero Álvaro Barrientos Saldía.  $ 2.870.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870.426 $ 2.870.426
Total Neto $ 2.870.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.870.426

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.