1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1726-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE CURSO FUNCIONARIOS DAEM PURRANQU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 70837,2174 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mirta elena Razón Social mirta elena diaz gajardo R.U.T. 5.363.666-7 Sucursal mirta elena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 18 Unidad COFFEE MAÑANA.   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.498 $ 60.504 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 15 Unidad COFFE TARDE PARA 15 PERSONAS   $ 1.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.610 $ 26.609 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 16 Unidad CENA PARA 16 PERSONAS   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.448 $ 134.454 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 18 Unidad ALMUERZO PARA 18 PERSONAS   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.254 $ 151.260

Total Neto	$ 372.827
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.837
TOTAL OC	$ 443.664