1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1760-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-34-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57687 del sistema 7042. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Cárdenas Rodríguez Razón Social LUIS ALBERTO CARDENAS RODRIGUEZ R.U.T. 13.734.772-5 Sucursal Luis Cárdenas Rodríguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida CAMIONETA TOYOTA HILU PATENTE RU-2153 DESMONTAR PIOLA FRENO, DESMONTAR TAMBOR DE FRENO DE MANOS PARA LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE BALATAS Y LIMPIEZA DE TAMBORES DE FRENO, BAJAR Y REGULAR INDICE DE GASES MOTOR, COLOCAR SCANNER PARA VER FUNCIONAMIENTO DE INYECTORES, SOLDAR BASE DE AMORTIGUADORES LADO DERECHO Y COLOCAR AMORTIGUADORES, SOLDAR BASE DE AMORTIGUADORES EN SU POSICIÓN, CHEQUEO DE TREN DELANTERO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MOVILES, CHAEQUEO DE BUJES Y TERMINALES   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100