1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1799-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-127-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-127-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación avda fuchloscher 1305 Comuna Osorno Impuesto 2394957,983192 Dirección de Envío de la Factura avda fuchloscher 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surcob Ltda Razón Social CARRENO Y VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.026.018-5 Sucursal Surcob Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad SERVICIO ESCANEO PAGARÉS DEL FONDO SOLIDARIO PARA GESTIÓN DE COBRANZA, UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. duracion 4 meses $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 15.000.000