1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1814-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENCIONE Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN CAMPUS Y SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 1428705 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor joel villalobos Razón Social SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INTEGRALES NEWEN LIMITA R.U.T. 76.695.783-8 Sucursal joel villalobos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida SERVICIO DE CARPINTERÍA SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAMPUS Y SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. ANEXO OC 5413-827-SE22   $ 7.519.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.519.500 $ 7.519.500

Total Neto	$ 7.519.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.428.705
TOTAL OC	$ 8.948.205