1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-183-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-214-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-214-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVDA. FUSCHLOCHER #1305 Comuna Osorno Impuesto 12350000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FUSCHLOCHER #1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumiservi Sur Ltda. Razón Social FUMISERVI SUR LTDA R.U.T. 77.997.300-k Sucursal Fumiservi Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 10 Unidad SERVICIO EXTERNO DE ASEO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS OSORNO. Validez de la Oferta 60 días corridos desde la fecha de recepción de las ofertas LOS VALORES INDICADOS SON NETOS Y MENSUALES $ 6.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000.000 $ 65.000.000

Total Neto	$ 65.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350.000
TOTAL OC	$ 77.350.000