1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-204-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVDA. FUSCHLOCHER #1305 Comuna Osorno Impuesto 2948,67213 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FUSCHLOCHER #1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prinal S.A. - Casa Matriz Razón Social PRINAL S A R.U.T. 83.877.600-0 Sucursal Prinal S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Unidad no definida REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICOS: goma guar 1 kg   $ 7.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.519

Total Neto	$ 15.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.949
TOTAL OC	$ 18.468