1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-2273-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RECAMBIO DE LUMINARIA Y REFUERZOS MUEBLES AÉREOS UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVDA. FUSCHLOCHER #1305 Comuna Osorno Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FUSCHLOCHER #1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REFUGIO SPA Razón Social REFUGIO CONSTRUCCIONES R.U.T. 76.684.858-3 Sucursal REFUGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad no definida RECAMBIO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES POR PANELES LED.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad no definida INSTALACIÓN DE REFUERZOS CON PIEZAS DE 1 X 3 EN MUEBLES AÉREOS   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800