1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-232-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO DE COFFE, EN MARCO DE "REUNIÓN DE GESTIÓN DEL PROYECTO, BIMENSUALES CON COORDINADORES DE PRACTICA BNA ULA1801". A REALIZAR EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2020 EN ANCUD. RESPONSABLE: CAROLINA FLORIN SOTO, CR:8661 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación avda fuchloscher 1305 Comuna Osorno Impuesto 10613 Dirección de Envío de la Factura avda fuchloscher 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA LTDA Razón Social Servicios la valenciana Lda. R.U.T. 76.436.352-3 Sucursal LA VALENCIANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 12   (1329363 )COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1355463 (1329363) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: 1329363; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800

Total Neto	$ 58.800
Descuento	$ 2.940
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.613
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.473