1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-2377-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REACTIVOS UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación KM 6 CAMINO A CHINQUIHUE Comuna Osorno Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura KM 6 CAMINO A CHINQUIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCHEMEX SPA Razón Social ALCHEMEX IMPORTACIONES SPA R.U.T. 76.482.072-K Sucursal ALCHEMEX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad no definida RONDA DE INTERLABORATORIO AGUA RESIDUAL 506   $ 151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad no definida RONDA INTERLABORATORIO AGUA RESIDUAL 507   $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810