1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-2617-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-197-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-197-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 701100 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES TURÍSTICAS LOS LI R.U.T. 76.319.345-4 Sucursal CARLOS ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 123 Unidad PREPARACIÓN DE COMIDAS- 123 COFFE Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 , EN COMUNA DE PUERTO OCTAY, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Servicio Integral para 123 participantes en Jornada de Capacitación, Integración y Actividades Outdoor, la que incluye Sala Multiuso; Diversos Espacios al aire libre, Alimen tación completa durante al Jornada y Actividades Outdoor Guiadas y a Disposición $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690.000 $ 3.690.000

Total Neto	$ 3.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 701.100
TOTAL OC	$ 4.391.100