1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-2829-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CAMIONETA G. WALL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 72024,63 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO GUILLERMO MOSLER MUNZENMAYER Razón Social MARCELO GUILLERMO MOSLER MUNZENMAYER R.U.T. 8.787.859-7 Sucursal MARCELO GUILLERMO MOSLER MUNZENMAYER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de camioneta G. WALL, placa BRBL80 del ITR Osorno.   $ 379.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.077 $ 379.077

Total Neto	$ 379.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.025
TOTAL OC	$ 451.102