1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-2850-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-178-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-178-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORP. SOFOFA Razón Social CORP DE CAPACITACION Y EMPLEO DE SOC DE FOMENTO FA R.U.T. 70.417.500-0 Sucursal CORP. SOFOFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Contratación de Servicio del Organismo Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC) para la Universidad de Los Lagos. Oferta de Servicios para el periodo 2017_2018, ejecutable como excedentes de capacitación en periodo 2018_2019. El valor del precio unitario es un valor referencial respecto del monto total 2017. $ 18.124.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.124.157 $ 18.124.157

Total Neto	$ 18.124.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.124.157

Justificación de exención de impuesto