1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-2867-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-243-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-243-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 181830 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquaservice SA Razón Social Soc de inversiones Aquaservice SA R.U.T. 76.104.912-7 Sucursal Aquaservice SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Unidad 1 Servicio de mantención de tres compresores de buceo marcar Aquastar (cambio de aceite motor, cambio bujías, cambio aceite vegetal, reparar filtraciones de aceite vegetal en cabezal, instalación de dos ruedas con eje a cada compresor según norma, pruebas MANTENCION, CAMBIO DE ACEITES Y BUJÍAS, REPARACIÓN DE FILTRACIONES E INSTALACIÓN DE RUEDAS. CON CERTIFICADO $ 957.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.000 $ 957.000

Total Neto	$ 957.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.830
TOTAL OC	$ 1.138.830