1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-3170-SE17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-224-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-224-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 851865 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES TURÍSTICAS LOS LI R.U.T. 76.319.345-4 Sucursal CARLOS ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 150 Unidad 150 COFFE Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 EN PUERTO OCTAY, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Servicio de Alimentación para 150 personas, que incluye: Coffes y almuerzos campestres. Además de Actividades Outdoor Guiadas: Canopy, Kayaks y Muro de Escalada. Además de otras Actividades de libre disposición: Futbolito, Voleibol, SlackLine, Rayuela, Pi $ 29.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.483.500 $ 4.483.500

Total Neto	$ 4.483.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 851.865
TOTAL OC	$ 5.335.365