1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-3190-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ROLLOS DE CORDEL POLIPROPILENO PARA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVDA. FUSCHLOCHER #1305 Comuna Osorno Impuesto 67298 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FUSCHLOCHER #1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRILAES S Razón Social PROVEEDORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES S R.U.T. 92.765.000-2 Sucursal PROVEEDORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRILAES S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151503 Cuerda de polipropileno 22 Unidad no definida ROLLOS DE CORDEL POLIPROPILENO DE 10MM.   $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.200 $ 354.200

Total Neto	$ 354.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.298
TOTAL OC	$ 421.498