1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-3370-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación avda fuchloscher 1305 Comuna Osorno Impuesto 14733 Dirección de Envío de la Factura avda fuchloscher 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181804 2239-10-LP12 Gafas protectoras 20   (990623 )ANTIPARRA REDLINE SEGURIDAD K2 CLARO STANDARD 1007782 (990623) ANTIPARRA REDLINE SEGURIDAD K2 CLARO STANDARD; Código: C423742; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $287 $ 3.590,00 $ 0,00 $ 5.740,00 $ 71.800 $ 77.540

Total Neto	$ 77.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.733
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 92.273