1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-355-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de coffe para el día 08 de mayo de 2026 para 80 personas en marco de Primer Seminario Derecho Disciplinario - Las garantías de los funcionarios ante el poder disciplinario del Estado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-65-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 186487,394957904 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL BANQUETE Razón Social ALMA PAMELA GONZALEZ SAEZ R.U.T. 11.141.422-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL BANQUETE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 160 Unidad Dos Servicios de Coffee Break, menú n°3 de convenio de suministro ID 5413-65-LP25. Fecha: viernes 08 de mayo a las 10:30 hrs y a las 16:30 hrs. Cantidad: 80 personas c/u Dos Servicios de Coffee Break, menú n°3 de convenio de suministro ID 5413-65-LP25. Fecha: viernes 08 de mayo a las 10:30 hrs y a las 16:30 hrs. Cantidad: 80 personas c/u $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.440 $ 981.513

Total Neto	$ 981.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.487
TOTAL OC	$ 1.168.000