1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-442-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra HOTEL BILBAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Los Lagos Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 43109,2436913 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO AZLAN Y COMPAÑIA LIMITAD - Casa Matriz Razón Social PABLO AZLAN Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.319.170-0 Sucursal PABLO AZLAN Y COMPAÑIA LIMITAD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 3 Unidad no definida 1 Habitación Single a nombre de la Srta. Paula Fernández S. RUT: 13.683.779-6. Días: 22, 23 y 24-04-2014. Alojamiento incluye desayuno   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 90111801 Habitación sencilla 6 Unidad no definida 3 Habitaciones Single a nombre de: Sra. Andrea Insinilla S., RUT: 6.829.185-2, Ma. Cristina Haag M. RUT. 7.386.510-7 y Sra. Mónica Vergara G., RUT 12.037.551-2. Días: 23 y 24-04-2014. Alojamiento incluye desayuno   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.261

Total Neto	$ 226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 270.000