1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-458-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-72-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-72-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Razón Social NORA ELIANA DUARTE GARNICA R.U.T. 11.709.560-6 Sucursal Turismo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 141 Unidad Traslado de 40 alumnos de jornada mixta de lunes a jueves a las 22:10 hrs. desde el ITR. SERV $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230.000 $ 4.230.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 126 Unidad Traslado de 20 alumnos jornada vespertina de lunes a viernes a las 23:55 desde el ITR. SER $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 6.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.120.000

Justificación de exención de impuesto