Orden de Compra. Nº
5413-493-SE26
"
COMPRA SERVICIO DE CAFÉ EN MARCO JORNADA TRABAJO RED DE CALIDAD CUECH, CXAMPUS OSORNO. FECHAS: 8 Y 9 JULIO DE 2026. LUGAR: OSORNO. PROYECTO ULARED 23991
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-493-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA SERVICIO DE CAFÉ EN MARCO JORNADA TRABAJO RED DE CALIDAD CUECH, CXAMPUS OSORNO. FECHAS: 8 Y 9 JULIO DE 2026. LUGAR: OSORNO. PROYECTO ULARED 23991
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-65-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAMPUS OSORNO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna
*
Impuesto
34770
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gastronomiaalicia
Razón Social
ALICIA ESTER GARCÍA CANO
R.U.T.
8.489.554-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gastronomiaalicia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
10
Unidad
Servicio de Coffe para 30 personas, Fecha: 09 julio 10 Hrs, 10 pp Menú N°4: Galletas artesanales surtidas ,Tapadito o melita de ave pimentón o queso jamón, Kuchen o tartaleta de frutas, Crostinis, Shot dulce, Café de grano o café instantáneo , Té, té hierbas, Jugo, Azúcar y endulzante
Servicio de Coffe para 30 personas, Fecha: 09 julio 10 Hrs, 10 pp Menú N°4: Galletas artesanales surtidas ,Tapadito o melita de ave pimentón o queso jamón, Kuchen o tartaleta de frutas, Crostinis, Shot dulce, Café de grano o café instantáneo , Té,
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.000
$ 61.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
20
Unidad
Servicio de Coffe para 30 personas, Fechas: 08 julio, 10 hrs, 10 pp / 08 julio 16 Hrs, 10 pp Menú N°4: Galletas artesanales surtidas ,Tapadito o melita de ave pimentón o queso jamón, Kuchen o tartaleta de frutas, Crostinis, Shot dulce, Café de grano o café instantáneo , Té, té hierbas, Jugo, Azúcar y endulzante
Servicio de Coffe para 20 personas, Fechas: 08 julio, 10 hrs, 10 pp / 08 julio 16 Hrs, 10 pp Menú N°4: Galletas artesanales surtidas ,Tapadito o melita de ave pimentón o queso jamón, Kuchen o tartaleta de frutas, Crostinis, S
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.000
$ 122.000
Total Neto
$ 183.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.770
TOTAL OC
$ 217.770
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.