1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-528-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de canaleta sello y pintura en domo de Ex Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-45-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73841 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 300200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darien Alvarado Maraboli Razón Social DARIEN ANTONIO ALVARADO MARABOLÍ R.U.T. 11.595.254-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Darien Alvarado Maraboli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Modificación de contrato Licitación 5413-45-LE23 Limpieza del canal de aguas lluvias, de sello de uniones y pintura de las canales. Según EE.TT adjuntas   $ 1.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000

Total Neto	$ 1.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.200
TOTAL OC	$ 1.880.200