1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-653-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-338-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-338-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Los Lagos Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor The Travel Company Razón Social AGENCIA DE VIAJES THE TRAVEL COMPANY LIMITADA R.U.T. 76.014.706-0 Sucursal The Travel Company Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO INTERNACIONAL: SR. LUIS FILUN VILLABLANCA - RUT:10.004.899-K IDA: OSORNO-SANTIAGO 23/OCT./2009 SANTIAGO-LA HAVANA 24/OCT./2009 REGRESO: LA HAVANA-SANTIAGO 02/NOV./2009 SANTIAGO-OSORNO 03/NOV./2009 SE DEBE CONSIDERAR IMPUESTOS AERE   $ 831.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.198 $ 831.198

Total Neto	$ 831.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 831.198

Justificación de exención de impuesto