Orden de Compra. Nº5413-654-SE26 "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES CORPORATIVOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-654-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES CORPORATIVOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-18-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 77756,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO
ENTREGAR EN BODEGA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, UBICADA EN AVDA FUCHSLOCHER 1305 OSORNO, de lunes a jueves de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 hrs. y viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 hrs

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMOAGENCIA
Razón Social PROMOAGENCIA SPA
R.U.T. 76.596.819-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMOAGENCIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios1UnidadPanel araña de 3 cuerpos. Medida total: 222 cm de ancho x 222 cm de alto. (o similar). Material: lona PVC 13 oz. Impresión en alta resolución, Incluye estructura tipo panel araña de 3 cuerpos.  $ 357.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.143 $ 357.143
80141605
Regalos publicitarios1UnidadPendón institucional (soporte de gráfica). Medidas: 200 cm de alto x 85 cm de ancho. Material: lona PVC 13 oz de alta resistencia. Impresión en alta resolución. Carcasa de Aluminio. Bolso de Transporte. Barra tensora desmontable.  $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101
Total Neto $ 409.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.756
TOTAL OC $ 487.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.