1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-720-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVADO Y REPARACION DE REDES ANUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE LAVADO Y REPARACION DE REDES ANUEL PARA PROYECTO SMOLT DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS SEGUN LICITACION PUBLICA 5413-157-LE08. PARA CONSULTAR POR PAGO FACTURA CONTACTARSE CON SR. VICTOS CARCAMO AL FONO:064-333598 Proveniente de Licitación 5413-157-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Los Lagos Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna -1 Impuesto 4151259,84 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL DAF LIMITADA R.U.T. 76.120.340-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70101510 Redes de pesca 112 Unidad Redes de pesca Servicio de lavado y reparación de redes, según legislación y normas ambientales.2 retiros semanales de 10-12 redes por retiro aprox. Se requiere retiro con camión con grua pluma $ 195.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848.736 $ 21.848.736

Total Neto	$ 21.848.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.151.260
TOTAL OC	$ 25.999.996