1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-728-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN SISTEMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SisRel Razón Social SISTEMAS RELACIONALES S A R.U.T. 78.176.780-8 Sucursal SisRel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111713 Administradores de bases de datos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCION DE SISTEMA DELFOS   $ 14.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980.000 $ 14.980.000

Total Neto	$ 14.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.980.000

Justificación de exención de impuesto