1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-754-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2016 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS 20 WATS ESPIRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-151-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 32731,11 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 100 Unidad AMPOLLETAS DE 20 WATTS ESPIRAL G.E.   $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.300 $ 172.269

Total Neto	$ 172.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.731
TOTAL OC	$ 205.000