1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-761-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EQUIPAJE PARA PASAJE AEREO CODIGO O1KGNM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-152-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida EQUIPAJE DE BODEGA PARA EL INVITADO JESÚS REDONDO PARA EL DIA 10/06/2024 Y 14/06/2024 DE SANTIADO-OSORNO-SANTIAGO.   $ 35.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.278 $ 35.278

Total Neto	$ 35.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.278

Justificación de exención de impuesto